Audit Intern

S.R.TV. SE APROBA,

COMP. AUDIT INTERN -CFI PRESEDINTE- DIRECTOR GENERAL

PLAN DE AUDIT INTERN

- ANUL 2001 -

NR. ACTIVITATEA SAU DURATA AUDITULUI PERIOADA NUMAR

CRT. OPERATIUNEA SU- INTERN AUDITATA AUDITORI

PUSA AUDITARII

1. Certificarea trim. si anuala a 04.01-31.03.2001 TR. IV 2000 2

bilantului contabil si contului 01.04- 15.05.2001 TR. I 2001

de executie bugetara 01.07-31.07. 2001 TR. II 2001

01.10-31.10. 2001 TR. III 2001

2. Verificare lichidare Dunca Petru- coresp DEI 21.11-19.01.01 01.01-30.10.01 1

3. Chelt. realiz. emisiunea "Trupa de soc" 22.01.-25.01.01 03.01-31.12.00 1

4. Cost transmisiune BRUXELLES 08.02-13.02.01 24.01.01 1

5. Auditare proiect buget 2001 08.02-12.03.01 2

6. Imputatii recuzita lipsa 25.04-30.04.01 01.01-31.12.00 1

7. Tel. externe- Rogovschi A. 08.02-22.03.01 01.03.98-30.01.01 2

8. Depasire costuri DIR. PUBLICISTICA 08.02-20.05.01 trim.IV 2000 1

9. Verificarea activitatii economico- 06.06-14.06.2001 Perioada de la 2

financiare desfasurate de studioul ultimul control

teritorial CRAIOVA

10. Verificarea activitatii economico- 05.09-13.09.2001 Perioada de la 2

financiare desfasurate de studioul ultimul control

teritorial TIMISOARA

11. Verificarea activitatii economico- 05.10-13.10.2001 Perioada de la 2

financiare desfasurate de studioul ultimul control

teritorial IASI

12. Verificarea activitatii economico- 05.05-13.05.2001 Perioada de la 2

financiare desfasurate de studioul ultimul control

teritorial CLUJ

13. Verificarea activitatii economico- 15.10-25.10.2001 Perioada de la 2

financiare desfasurate la autonomizare

TVR CINEMA

14. Verificarea activitatii economico- 01.09-30.09.2001 Perioada de la 2

financiare desfasurata la ultimul control

AUTOBAZA

15. Derularea operatiunilor in numerar lei 14.02-25.05.2001 Perioada de la 2

ultimul control